Информация о деятельности субъекта естественной монополии Павлодарского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2015 год
Информация о деятельности субъекта  естественной монополии Павлодарского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» перед потребителями и иными заинтересованными лицами  за  2015 год

Информация о деятельности субъекта естественной монополии Павлодарского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за  2015 год

 

      Павлодарский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК провел слушания перед потребителями и иными заинтересованными лицами по ежегодному отчету о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг – «Подача воды по Шидертинскому магистральному каналу» за 2015 год,  27 апреля 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 46, каб. 305.

 

Основным видом деятельности Павлодарского филиала  РГП на ПХВ    «Казводхоз»    является:

     -эксплуатация и содержание в технически исправном состоянии водохозяйственных объектов, находящихся в республиканской собственности;

     -транспортировка воды из канала имени К.Сатпаева в водохранилище охладитель АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и проведение ежегодных компенсационных природоохранных попусков воды по Шидертинскому каналу и Шидертинскому водопроводящему тракту на Шидертинскую систему лиманов с целью восстановления экологии окружающей среды, а также возрождения фауны и флоры, нарушенных при строительстве канала  им. К. Сатпаева.

Приказом ДАРЕМ по Павлодарской области  от 3 июня 2013 года № 68-ОД, утвержден тариф на услуги по подаче  (транспортировке) воды по каналам в размере 0,112 тенге за 1 м3 воды (без НДС) с вводом в действие с 1 августа 2013 года.

Приказом №  72-ОД от 19 июня 2014 года Департамента Агенства РК  по регулированию естественных монополий по Павлодарской области утвержден компенсирующий тариф на услуги по подаче (транспортировке) по каналам в размере 0,092 тенге за 1 м куб. (без учета НДС) с вводом в действие с 1 июля 2014 года.

Плановый доход от оказания услуг по утвержденной тарифной смете составил 15910  тыс. тенге при объеме по подаче воды в 142500 тыс.м3 (технические потери 5% - 7500 тыс.м3), с получением прибыли в сумме 659,5 тыс.тенге.

Фактически доход по регулируемым услугам за 2015 год составил 14832,3 тыс. тенге при объеме подачи воды в 142951,15 тыс.м3.

Было реализовано (подано воды) в адрес АО «Станция Экибастузская  ГРЭС-2» в количестве 58891,15 тыс.м3 на сумму 5418 тыс. тенге.

Фактически в 2015 году на природоохранные попуски воды было подано в объеме 95111 тыс.куб.м., но  оплату  произвели за объем в количестве 84060 тыс.м3 на сумму 9414 тыс. тенге.

Расходы по  тарифной смете за 2015год  составили утвержденные в сумме 15250,5 тыс. тенге.

Фактические расходы составили  в сумме 15073,2 тыс. тенге, в том числе по статьям затрат:

-«материальные затраты» приобретение ГСМ – 642,0 тыс.тенге;

-«амортизация» - 4311,2 тыс.тенге;

-«затраты на оплату труда производственного персонала и АУП» - 8927,0 тыс.тенге;

-«социальный налог» - 482,0 тыс.тенге;

-«социальные отчисления» - 401 тыс.тенге;

-«налоги и платежи в бюджет» - 31,0 тыс.тенге, плата за эмиссию в окружающую среду;

-«прочие расходы» - 279,0 тыс.тенге, в том числе: обязательное страхование ГПО автовладельца – 27,0 тыс.тенге; аудиторские услуги – 190,0 тыс.тенге; аттестация рабочих мест – 45,0 тыс.тенге; объявление в газету – 9,0 тыс.тенге; обслуживание программного обеспечения 1С Бухгалтерия – 8,0 тыс.тенге.

     Финансовый результат от исполнения тарифной сметы за 2015 год составляет убыток в сумме 240,9 тыс.тенге (доход 14832,3-расход 15073,2).

     Филиалом была подана заявка на утверждение предельного уровня тарифа на 2015-2019 годы (от 30.12.2014г. № 17-15-30/02-10/581). Одновременно была подана заявка на утверждение инвестиционной программы на 2015-2019 годы (30.12.2014г. № 17-15-30/02-10/580), которая была утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Павлодарской области и КВР МСХ РК (от 21.01.2015г.№ 13-ОД, от 12.02.2015г. № 22).

     В 2015 году филиалом был получен приказ ДКРЕМ по Павлодарской области от 5 мая 2015г. № 70-ОД, об отказе в утверждении предельного уровня тарифа на 2015-2019 годы. Основанием для отказа послужило то, что отсутствует инвестиционная программа на 2020 год, а планируемый срок ввода в действие тарифа с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года. В связи с этим, инвестиционная программа на 2015 год не была реализована.

    Филиалом совместно с юридическим отделом РГП «Казводхоз» было подготовлено и подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области о признании действий ДКРЕМ по Павлодарской области неправомерными, отмене приказа и понуждении утвердить предельный уровень тарифа. Решением от 26 августа 2015г. № 2-3979/2015, суд оставил иск без удовлетворения.

     В 2016 году планируется подача заявки на утверждение предельного уровня тарифа на 2017-2021 годы.

     Также планируется утверждение инвестиционной программы на 2017-2021 годы, в которую заложены ремонтно-восстановительные работы водохозяйственных объектов и приобретение основных средств.

   

 

 

             Директор                                                                          Ж. Кожанов

 

             Специалист по планированию

             и тарифообразованию                                                   Б. Раисова

 

 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Отчет перед потребителями Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» за 2015 год
Отчет перед потребителями Акмолинского филиала  РГП «Казводхоз» за 2015 год

Отчет перед потребителями Акмолинского филиала  РГП «Казводхоз» за 2015 год

 

Повестка дня,

- исполнение инвестиционных программ, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа:

- основные финансово-экономические показатели деятельности Акмолинского филиала за отчетный период;

- объемы предоставленных регулируемых услуг за отчетный период;

-о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;

- исполнение утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;

- перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

 

 

Об исполнении инвестиционных программ утвержденных уполномоченным органом.

 

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы за 2015 год

 

   Инвестиционная программы исполняется на оснований включенных в тарифную смету амортизационных отчислении и заложенной прибыли, так в 2015 году сумма амортизационных отчислении включенных в тарифную смету составила – 124134,535 тыс. тенге, а прибыль заложенную в тарифную смету – 18003,9тыс. тенге.

     И того размерах финансирования инвестиционной программы за 2015 год составила 142138,435 тыс тенге.

1.2.Выполнение инвестиционной программы  за 2015 год:

- невыполнение составила 0,97% или 4756,7 тыс. тенге;

 

1.3.Разъяснения причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе за 2015 год

 

Причинами неисполнения являются:

- сказался дифицит субсидии в размере 101млн тенге, выделили в конце декабря 2015года.

- экономия при проведения государственных закупок в сумме 1110,679 тыс. тенге (приобретение Прицепа 2ПТС-4,5 – 254,179 тыс. тенге и дизельного генератора ЭД-30-Т400 – 856,5 тыс. тенге);

- неисполнения поставщиком договорных обязательств на сумму 4086,582 тыс. тенге (задвижка DN 800HN 16 Mпа на сумму 2678,6 тыс. тенге, центрифуга лабораторная медицинская L530 на сумму 515,67 тыс. тенге и Секционные промышленные ворота на сумму 856,5 тыс. тенге;

Вынесены решения суда о признании недобросовестными поставщиками государственных закупок.

 

Основные финансово - экономические показатели

2.1.Доход от регулируемых услуг составил– 807044,244 тыс. тенге

2.2.Затраты составили – 842439,94 в том числе,

- себестоимость реализованных товаров и услуг – 792373,426 тыс. тенге

- административные расходы – 50066,523 тыс. тенге

2.3. Получен убыток – 35395,696 тыс. тенге

 

Об объемах предоставленных регулируемых услуг

3.1. Кокшетауский групповой водопровод фактический объем оказываемых услуг составил – 6034,378 тыс. м3 при плане 5991,27 тыс. м3, увеличение на 43,108 тыс. м3.

3.2.Астаниский, Селетинский и Преображенский гидроузлы - фактический объем оказываемых услуг составил - 112197,615 тыс. м3 при плане 110304,626 тыс. м3, увеличение составило 1892,989 тыс. м3 в связи с увеличением водозабора с Астанинского водохранилища поставщиком ГКП «Астана су Аранасы»

3.3. Чаглинский гидроузел - фактический объем оказываемых услуг составил – 9828,420 тыс. м3 при плане 8926 тыс. м3, увеличение составило 902,42 тыс. м3 в связи с увеличением забора воды поставщиком ТОО «Алтынтау Кокшетау»

3.3.Кокшетауский групповой водопровод - фактический объем оказываемых услуг составил – 6034,378 тыс. м3 при плане 5991,27 тыс. м3, увеличение составило 43,108 тыс. м3.

 

4.Проводимая работа с потребителями

- ведется работа с потребителями по установке расходомеров на участках

- по недопущению долгосрочной дебиторской задолженности

- ведется работа с потребителями по увеличению объемов водопотребления

- по недопущению долгосрочной дебиторской задолженности

- регулярно ведется  претензионная работа с потребителями, после чего составляются графики погашения дебиторской  задолженности, потребителями выдаются  гарантийные письма. Крайняя мера – подача в суд на должников по взысканию дебиторской задолженности.

 

5.Постатейное исполнение тарифной сметы

В основном, отклонений по статьям тарифной сметы нет, корректировка статей затрат производилась по итогом 9 месяцев по фактическим затратам.

5.1. Кокшетауский групповой водопровод

В 2015 году Кокшетауский групповой водопровод работал по двум тарифам: по 31 июля  тариф составлял 106,7 тенге/м3 (с 1августа 2014 года приказом ДАРЕМ  № 117- ОД  от 30.06.2014 г. введен компенсирующий  тариф 106,7 тенге/м3 сроком на год из-за не выполнения инвестпрограммы по Акмолинскому филиалу  за 2013 год), с 1 августа 2015 года, согласно приказу ДКРЕМ №118-ОД от 23.16.2015 года,  размер тарифа -130 тенге/м3.  Фактически средний тариф  на воду по КГВ в 2015 году составил 117,23 тенге/м3.

Затраты на производство и предоставление услуг – в плане откорректированной тарифной сметы сумма 731 681,5 тыс. тенге, по факту-703897,726 тыс. тенге, - экономия  27783,8 тыс. тенге, или 4%.

Расходы периода -  в  плановой тарифной  смете  сумма 32 092,37 тыс.тенге, фактические затраты составили 31570,384 тыс. тенге. Экономия 521,9 тыс. тенге.

Экономия по статье «заработная плата» – за счет уменьшения численности, допущен перерасход по статье «плата в фонд охраны природы» на сумму 119,4 тыс.тенге, в середине августа изменились ставки платы за эмиссии в окружающую среду.

 Всего сумма затрат в  тарифной смете составляет 735468,11  тыс. тенге при плане 763773,8 тыс. тенге, экономия 28305,7 тыс. тенге, или 3,7%.

        Объем  оказываемых  услуг – в плане 778 863,2 тыс. тенге, фактический доход       707 404,1 тыс. тенге, не выполнение 71459,1 тыс. тенге.

Не дополучение доходов из-за разницы в тарифах между утвержденным и компенсирующим составляет 107,8-106,7=1,1 тенге/м3: за январь-июль 2015 г. подано воды 3307,514 т.м3*1,1 тенге =3 638,265 тыс.тенге. С августа тариф утвержден 130 тенге/м3, но подано всего 2726,864 тыс.м3 на сумму 354 492,3 тыс. тенге.

       Статья  прибыль  на  задействованные  активы  по плану 16 815,1 тыс. тенге, фактически  по КГВ получен убыток в размере 28 064,046 тыс.тенге . Не выполнение доходной части и увеличение затрат на реагенты, электроэнергию при обработке воды и неоднократную промывку водовода после проведения работ по реконструкции  по лот № 1 по КГВ привело к убытку,  а других  потребителей, которые бы взяли воду,  не нашлось.

      Объем  потребления воды -  в  плане  тарифной  сметы    5991,27 тыс.м3, фактически объем  составил  6034,378 тыс.м3.

 

5.2. Астаниский, Селетинский, Преображенский гидроузлы

 Затраты на производство и предоставление услуг в плане откорректированной тарифной сметы составила – 79175,44 тыс. тенге, а фактические – 76333,04 тыс.  тенге, экономия 2842,4 тыс. тенге или 3,6%.

 В расходах периода затраты в плане тарифной сметы составили 18252,87 тыс. тенге, фактические 17909,55 тыс. тенге, экономия составила 343,3 тыс. тенге или 1,9%.

 Всего сумма затрат фактический составили 94242,58 тыс. тенге при плане 97428,31тыс. тенге, экономия составила 3185,7 тыс. тенге или 3,3%, но тем не менее получен убыток в размере 6845,18тыс. тенге в следствии недополучении доходов из-за разницы в тарифах в плане на 2015 года тариф составляет 0,894 тенге/м3, а фактический мы 7 месяцев работали по старому тарифу 0,692тенге/м3 и только с 1 августа ввели новый тариф 0,894 тенге/м3.

Фактический объеме оказываемых услуг составил - 112197,615 тыс. м3 при плане 110304,626 тыс. м3. Увеличение объемов на 1893 тыс. м3 или 1,7%.

5.3. Чаглинский гидроузел

Затраты на производство и предоставление услуг в плане откорректированной тарифной сметы составила – 12640,63 тыс. тенге, а фактические – 12142,66 тыс.  тенге, экономия 498 тыс. тенге или 3,9%.

 В расходах периода затраты в плане тарифной сметы составили 591,86 тыс. тенге, фактические 586,59 тыс. тенге, экономия составила 5,3 тыс. тенге или 0,9%.

 Всего сумма затрат фактический составили 12729,25 тыс. тенге при плане 13228,03 тыс. тенге, экономия составила 498,8 тыс. тенге или 3,8%, но тем не менее получен убыток в размере 486,47 тыс. тенге в следствии недополучении доходов из-за разницы в тарифах в плане на 2015 года тариф составляет 1,434 тенге/м3, а фактический мы 7 месяцев работали по старому тарифу 1,11 тенге/м3 и только с 1 августа ввели новый тариф 1,434 тенге/м3.

Фактический объеме оказываемых услуг составил – 9828,420 тыс. м3 при плане 9436,8 тыс. м3. Увеличение объемов на 391,6 тыс. м3 или 4,2 %.

                                                                 

6.Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменении тарифов на регулируемые услуги (товары, работы)

 

    6.1.Акмолинский филиал в 2015 году ввел предельный тариф (2015-2020гг.) на регулируемые услуги с вводом в действия с 1 августа 2015 года, с последующим ежегодным увеличением, так

-на Астанинском, Селетинском и Преображенском гидроузлах увеличение в среднем составило 51,54%

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличение составило 29,19%

В2016 году по сравнению с 2015 годом увеличение составит 7,61%

В2017 году по сравнению с 2016 годом увеличение составит 11,75%

В2018 году по сравнению с 2017 годом увеличение составит 0,47%

В2019 году по сравнению с 2018 годом увеличение составит 5,46%

В2020 году по сравнению с 2019 годом увеличение составит 0,26%

- на Чаглинском гидроузле увеличение в среднем составило 51,74%

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличение составило 29,19%

В2016 году по сравнению с 2015 годом увеличение составит 18,34%

В2017 году по сравнению с 2016 годом увеличение составит 0,59%

В2018 году по сравнению с 2017 годом увеличение составит 2,34%

В2019 году по сравнению с 2018 годом увеличение составит 0,40%

В2020 году по сравнению с 2019 годом увеличение составит 0,74%

- на Кокшетауском групповом водопроводе увеличение в среднем составило 43,3%

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличение составило 20,59%

В2016 году по сравнению с 2015 годом увеличение составит 0,04%

В2017 году по сравнению с 2016 годом увеличение составит 2,95%

В2018 году по сравнению с 2017 годом увеличение составит 4,18%

В2019 году по сравнению с 2018 годом увеличение составит 2,57%

В2020 году по сравнению с 2019 годом увеличение составит 9,88%

 

6.2.В 2016 году планируем запустить Ижевский групповой водопровод протяженностью 21,7км. с подключением поселка  Ижевское, ст. Шоптыколь, ст. Вишневка Акмолинской области.

Население п. Ижевское составляет на 2011 год – 2095 чел., ст.Шоптыколь – 109 чел., ст. Вишневка – 430 чел. Общее  количество -2634 чел.

Общий объем водопотребления по расчетам составляет   2419 м3/сутки.

Объем водопотребления на хоз-питьевые нужды составляет 1993,3 м3/сутки.

 

К отчету прилагаются Отчеты по тарифным сметам по регулируемым услугам, отчет по Инвестиционной программе за 2015 год.

 

 

Первый заместитель директора

 Акмолинского филиала                                                                             Т. Мухамбаев

 

Скачать приложения.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

ИНФОРМАЦИЯ о наличии доступных мощностей по подключению новых абонентов к Кокшетаускому групповому водопроводу
ИНФОРМАЦИЯ о наличии доступных мощностей по подключению  новых  абонентов к Кокшетаускому групповому водопроводу

ИНФОРМАЦИЯ

о наличии доступных мощностей по подключению  новых  абонентов к Кокшетаускому групповому водопроводу

 

 

На балансе Кокшетауского ГВ Акмолинского филиала РГП «Казводхоз»  числится 

    -  водопровода  всего  282,3 км, в том числе по району:

Шал-Акына        – 36 км

Айыртаускому   – 82 км

Зерендинскому   – 68,28 км

г.Кокшетау         – 17,22 км

Бурабайскому    – 78,8 км

    - водопроводных насосных станций – 9 ед.

    - станций очистки воды 3 ед.                                         

                                                                                            

         За счет   средств  Республиканского  бюджета и за счет собственных средств  выполнены работы по укладки более 15 км водопровода.   На сегодняшний день пропускная  способность магистрального  водопровода  позволяет  подключать новых абонентов.

 Мощность существующего водопровода  достаточна для   подключения  населенного пункта и производства с водопотреблением более 5 тыс. м3/сут. при загруженности 100% фактическая составляет 75%.           

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К исполнению тарифной сметы Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» за 2015г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К исполнению тарифной сметы Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» за 2015г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К исполнению тарифной сметы Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» за 2015г.

Постановлением Правительства РК   от 28 февраля 2011 года № 196 РГП «Карагандаводхоз» реорганизовалось путем слияния в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК.   Карагандинский филиал РГП  «Казводхоз» является структурным подразделением РГП «Казводхоз».

    Юридический адрес предприятия: г. Караганда, ул. Алиханова - 11 «А».

                               Предприятие имеет  два тарифа:

- подача воды по каналам  приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 03.03.2013г.  № 92-ОД  был утвержден тариф в размере 3,31 тенге за 1м3 без НДС,

- регулирование поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 03.03.2013г. № 92-ОД в размере 0,664 тенге за 1м3 без НДС.

    Предметом деятельности  предприятия  является:

эксплуатация гидротехнических сооружений водохранилищ комплексного назначения  и иных водохозяйственных объектов, расположенных на водных источниках Карагандинской области.

     Целью деятельности предприятия является обеспечение водой    сельхозпотребителей, промышленности и прочих заказчиков Карагандинской области.

  По результатам финансово-хозяйственной деятельности Карагандинский филиал РГП «Казводхоз» за 2015 год в общем объеме оказанных услуг получен доход, который сложился по следующим показателям:

 

                                                                                                                 тыс.тенге

 

Вид деятельности

         Факт

1.

Эксплуатация водохозяйственных объектов (Госзаказ)

        65492,0

2.

Доход от реализации продукции и оказания услуг

- подача воды по каналам

- регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений

 

  

         519 627,0

         295832,0

 

 

         223795,0

3.

Реализация электрической энергии

          13411,0

 

4.

 

Прочие

 

          11943,0

 

ИТОГО:

          610473,0

 

  В 2015 году  оказано услуг по подаче воды  19 водопотребителю, в том числе по подаче воды 5-ти водопотребителю (крестьянские хозяйства), по  регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений 14-ти водопотребителям (промышленные предприятия, садоводческие  общества). Фактический объем по подаче воды по каналам составил 88674,3 тыс.м3, с учетом проведения природоохранных попусков по программе 102,  доход от подачи воды составил -  295832,0  тыс.тенге.

 Фактический объем  по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений (Самаркандское водохранилище) составил  297041,0 тыс.м3 с учетом проведения природоохранных попусков по программе 102,  доход от подачи воды составил – 2223795,0  тыс.тенге.

    За 2015 год предприятие получило дохода 610473,0 тыс. тенге из них:  доход по услугам водохозяйственной системы  составил – 519 627,0 тыс. тенге, дохода по Гос.заказу  65 492,0 тыс.тенге, Реализация электрической энергии -13411,0 тыс.тенге, прочие 11943,0 тыс.тенге. Прибыль составляет -3486,0 тыс.тенге.

            Исполнение тарифной сметы по  услугам водохозяйственной системы (подача воды по каналам) на Жартасском, Жездинском, Шокайском, Интумакском, Ащисуйском, Актастинском водохранилищах.

 

№ п/п

Наименование затрат

Предусмотрено в тарифной смете

Фактическое исполнение тариф. сметы

Отклонения

        (+, -) %

  1.

Материальные затраты

29 632,6

30505,9

5%

  2.

Расходы на оплату труда с соц. отчислениями

24 173,9

56 189,0

            132%

  3.

Амортизация

28 655,0

151 693,0

529%

  4.

Ремонт всего

51 670,0

      56 319,0

9%

  5.

Прочие затраты

10002,3

  10 436,0

56%

  6.

Расходы периода, всего

16 156,5

19 237,0

 

19%

   7.

Всего затрат

160 290,3

324 379,9

         100%

   8.

Прибыль

60 074,0

-28 547,9

         -133%

   9.

Всего доходов

220 364,3

295 832,0

34%

  10.

Объем оказываемых услуг тыс.м3

66 576,8

88 674,0

33%

 

   - ст. Материальные затраты:

   - ст. Электроэнергия увеличение  на 1668,0 тыс. тенге или на 135% в связи с электрофикацией  Ащисуйского, Шокайского водохранилищ и удорожание тарифа на электроэнергию.

   - ст. Вода покупная  уменьшение на 1 154,5 тыс.тенге. Учитывая климатические погодные условия 2015 года:  паводок с возникновением чрезвычайных ситуаций, обильные влагозарядки привели к более поздним срокам проведения весенне-полевых  работ, что соответственно сдвинуло графики полива сельскохозяйственных культур. В результате водопользователи Карагандинской области  были вынуждены сократить  плановые  работы на целый месяц позже, что отразилось на уменьшение  объёма водоподачи.

 - ст. сырь и материалы – не запланированы,

-ст. Затраты  на оплату труда с социальными отчислениями:

Увеличение заработной платы  с социальными отчислениями составило         32015,0 тыс. тенге  или  на 132% в связи с фактическими затратами по заработной плате. Заработная плата не повышалась с 2012 года.

   - ст. Амортизация: Увеличение амортизационных отчислений на 123 038,0 тыс.тенге или на 429% произошло в связи со сдачей реконструкции Жартасской оросительной системы, передача автотранспорта с Филиала Есель Су РГП «Казводхоз».

    -ст. Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств: За отчетный  период проведены ремонты, не приводящие к росту стоимости основных средств на общую сумму 56 319,0 тыс.тенге в том числе очистка на Ащисуйском, Жартасском, Интумакском дохранилищах, Малокопспайского  канала от иловых наносов и камыша, а так же ремонт автотранспорта.

        Кроме того  по использованию  амортизационных отчислений на сумму 153,6 тыс. тенге  проводились ремонты эксплуатационных дорог на Шокайском, Жартасском водохранилищах, очистка от камыша и иловых наносов Интумакского, Жартасского водохранилищ.                                               

  -ст. Прочие затраты:   

  - увеличение по статье   охрана труда и техники безопасности на  39,6 тыс. тенге или на 10% в связи с удорожанием цены на спец. одежду.

  - ст. Услуги связи увеличились на 50,6 тыс. тенге или на 41% в связи с производственной необходимостью, связанной с паводковым периодом 2015 года.

- ст. Обслуживание КТП увеличение на  128,0 тыс.тенге или на 19% в связи с ремонтом электрооборудования.

- ст.подготовка кадров увеличение  на 38,1 тыс.тенге или на 101% в связи с требованиями чрезвычайных ситуаций,

- ст.аренда помещения – уменьшилась на 124,0 тыс.тенге в связи с проведением государственных закупок.

 

                                         По ст. Расходы периода

-ст. Затраты  на оплату труда с социальными отчислениями:

Увеличение заработной платы  с социальными отчислениями составило        1777,0 тыс. тенге или  на  19% в связи с фактическими затратами по заработной плате. Заработная плата не повышалась с 2012 года.

-ст.услуги банка- уменьшились на 212,5 тыс.тенге в связи с переходом на услугу: ИнтернетБанкинг, а так же услуга-Онлайн.

- Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д. увеличились на 137,6 тыс.тенге или на 293% удорожание Поставщика услуг по обслуживанию орг.техники.

-Коммунальные услуги увеличились на 64,0 тыс.тенге или на 119% за счет увеличения тарифа на электроэнергию.

-командировочные расходы- увеличились на 237,0 тыс.тенге- повышение МРП с 2012 года, а также выездные семинары в областных центрах Казахстана,

- ст. Услуги связи  увеличение на 21,3 тыс. тенге  или на 3% увеличение в связи с паводковым периодом 2015 года.

- Периодическая печать увеличилась на 91,0 тыс.тенге или на 299% за счет подписки  «Собрание актов Президента РК и Правительства РК»,

- Страхование увеличилась на 219,8 тыс.тенге или на 137% за счет увеличения автопарка и услуг страховщика.

- ст. Канцелярские расходы увеличились на 54,1 тыс.тенге или на 132% из-за удорожание канцелярских товаров.

- ст. Убыток:  По подаче воды по каналам получен  убыток в сумме 28547,9 тыс. тенге в связи с уменьшением объемов воды из-за паводка 2015 года.

С возникновением чрезвычайных ситуаций, обильные влагозарядки привели к более поздним срокам проведения весенне-полевых  работ, что соответственно сдвинуло графики полива сельскохозяйственных культур. В результате водопользователи Карагандинской области  были вынуждены сократить  плановые  работы на целый месяц позже, что отразилось на уменьшение  объёма водоподачи и финансового результата по услуге.

  Исполнение тарифной сметы по  услугам водохозяйственной системы (регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений) на Самаркандском водохранилище.

  

№ п/п

Наименование затрат

Предусмотрено в тарифной смете

Фактическое исполнение тариф. сметы

Отклонения,    ( +, -) %

1.

Материальные затраты

3 788,7

6 822

       180%

2.

Расходы на оплату труда

12 487,1

19 212,0

154%

3.

Амортизация

25 398,0

41 591,0

164%

4.

Ремонт всего

85 876,59

121 060,0

141%

5.

Прочие затраты

4 210,2

2 935,0

-30%

6.

Расходы периода, всего

7 576,3

10 169,0

134%

7.

Всего затрат

139 336,9

201 789,0

145%

8.

Прибыль

37 424,82

22 006,0

 

59%

9.

Всего доходов

176 761,7

223 795,0

127%

10.

Объем оказываемых услуг

266 110,4

297 041,0

112%

 

 ст. Материальные затраты:

   - ст. Электроэнергия:  увеличение  на 3086,7 тыс. тенге или на  363% в связи с  исполнением инвестиционной программы добавился участок по строительству АБК , а так же  повышение тарифа на электроэнергию.

  - ст. Расходы на оплату труда: Увеличение заработной платы  с социальными отчислениями составило 6724,8 тыс. тенге или  на 154% в связи с фактическими затратами по заработной плате. Заработная плата не повышалась с 2012 года.

 -  ст. Амортизация: Увеличение на 16 193,0 тыс.тенге или на 164%, в связи с вводом в эксплуатацию  административно-бытового корпуса на Самаркандском производственном участке (инвестиционная программа).

  - Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств: За отчетный период проведены ремонты, не приводящие к росту стоимости основных средств на общую сумму 121 060,0 тыс.тенге в том числе: Ремонт металлических затворов и замена резиновых прокладок старого гидроузла Самаркандского водохранилища, очистка чаши водохранилища от иловых наносов и камыша, устройство городской телефонной сети, усиление земляной дамбы. 

    Кроме того по использованию  амортизационных отчислений и прибыли проводилось строительство АБК на Самаркандском производственном участке 35 857,1 тыс.тенге.

- ст. Прочие затраты:

  - ст. Услуги связи увеличились на 78,5 тыс.тенге или на 320%  в связи с производственной необходимостью, связанной с паводковым периодом 2015 года и исполнением инвестиционной программы добавился участок  АБК, который был телефонизирован.

- ст. Техническое обслуживание высокой линии электроснабжения и устранение неисправностей увеличение на  60,0 тыс.тенге или на 37% в связи с повреждением ВЛ-6кВ.

- ст.подготовка кадров увеличение  на 38,1 тыс.тенге или на 101% в связи с требованиями чрезвычайных ситуаций,

- ст. услуги гидрометцентра  уменьшилась на 1020,0 тыс.тенге, уменьшение услуг поставщика, заключение договора.

-ст. Обследование козлового крана увеличение на 40,0 тыс.тенге или на 27%, удорожание услуг Подрядчика.

- ст.налоги: налог на имущество 1368,5 тыс.тенге  - налог на имущество пересчитан в связи с  переоценкой ОС и согласно Налогового кодекса,

                      Налог на транспорт увеличился на 69,6 тыс.тенге или 69% в связи с передачей автотранспорта на баланс предприятия с филиала Есиль Су РГП «Казводхоз», увеличение МРП.

 

                            По ст. Расходы периода:

-ст. Затраты  на оплату труда с социальными отчислениями:

Увеличение заработной платы  с социальными отчислениями составило        1273,0 тыс. тенге или  на  136% в связи с фактическими затратами по заработной плате. Заработная плата не повышалась с 2012 года.

- Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д. увеличились на 137,6 тыс.тенге или на 293% удорожание Поставщика услуг по обслуживанию орг.техники.

-Коммунальные услуги увеличились на 78,9 тыс.тенге или на 124% за счет увеличения тарифа на электроэнергию.

- ст. Услуги связи  увеличение на 21,3 тыс. тенге  или на  109% увеличение в связи с паводковым периодом 2015 года.

- Периодическая печать увеличилась на 92,2 тыс.тенге или на 301% за счет подписки на журнал «Бюллетень Эколога»

- Страхование увеличилась на 218,8 тыс.тенге или на 137% за счет увеличения автопарка и услуг страховщика.

- ст. Канцелярские расходы увеличились на 55,1 тыс.тенге или на 132% из-за удорожание канц.товаров.

- ст. Прибыль: По регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений получена  прибыль в сумме 22 006,0 тыс. тенге.

         На сегодняшний день в ДКРЕМ по Карагандинской области подан на утверждение проект  заявки на повышение действующих тарифов и тарифных смет на услуги водохозяйственной системы:

-   Подача воды по каналам – 7,01 тенге за 1м3,

- Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений – 1,205 тенге за 1м3.

 

Скачать приложения.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

2016-02-09
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Уважаемые Нурсултан Абишевич, Владимир Владимирович! Уважаемые участники Форума! Аграрный сектор Казахстана является одним из важнейших направлений социального и экономического развития страны. На агросектор приходится почти одна пятая всей экономически активной части граждан. В этой связи, с первых дней нашей независимости агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики и, сегодня, благодаря состоявшемуся переходу к рыночной модели управления агросектор превратился в экономически привлекательную отрасль.

2016-02-09
Доклад Министра сельского хозяйства РК А.С. Мамытбекова на заседание Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РК
2016-02-09
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
2016-02-09
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
 
2016-02-09
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана EN

EN

2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК А.С. Мамытбекова на заседание Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РКEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
 
  • Видео
  • Инфографика
  • Фото
2016-02-09
Вкладка "Видео"

Уважаемые Нурсултан Абишевич, Владимир Владимирович! Уважаемые участники Форума! Аграрный сектор Казахстана является одним из важнейших направлений социального и экономического развития страны. На агросектор приходится почти одна пятая всей экономически активной части граждан. В этой связи, с первых дней нашей независимости агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики и, сегодня, благодаря состоявшемуся переходу к рыночной модели управления агросектор превратился в экономически привлекательную отрасль.

2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК А.С. Мамытбекова на заседание Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РКEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
Вкладка "Инфографика"

Уважаемые Нурсултан Абишевич, Владимир Владимирович! Уважаемые участники Форума! Аграрный сектор Казахстана является одним из важнейших направлений социального и экономического развития страны. На агросектор приходится почти одна пятая всей экономически активной части граждан. В этой связи, с первых дней нашей независимости агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики и, сегодня, благодаря состоявшемуся переходу к рыночной модели управления агросектор превратился в экономически привлекательную отрасль.

2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК А.С. Мамытбекова на заседание Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РКEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
Вкладка "Фото"

Уважаемые Нурсултан Абишевич, Владимир Владимирович! Уважаемые участники Форума! Аграрный сектор Казахстана является одним из важнейших направлений социального и экономического развития страны. На агросектор приходится почти одна пятая всей экономически активной части граждан. В этой связи, с первых дней нашей независимости агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики и, сегодня, благодаря состоявшемуся переходу к рыночной модели управления агросектор превратился в экономически привлекательную отрасль.

2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК А.С. Мамытбекова на заседание Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РКEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
Название программы
На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге.


ОПРОС
Доклад Министра сельского хозяйства

ru2

ru2

ru2

ru2

ru2

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Название программы
На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге. На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге. На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге.
Мнение спикера
Иванов И.В.
На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге. На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге. На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге.