Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за I полугодие 2016 года
 Информация субъекта естественной монополии        о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы     (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*                            за I полугодие 2016 года

                                 Информация субъекта естественной монополии

       о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы

    (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*

                           за I полугодие 2016 года

Наименование субъекта естественной монополии: Акмолинский филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК

 

Вид деятельности: подача воды по магистральным трубопроводам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений

 

Кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа): совместный приказ ДКРМ и ЗК по Акмолинской области от 24.06.2016 г. № 63-ОД и КВР МСХ РК от 04.07.2016 г. № 86

 

                   

№ п/п

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

 

Наименование мероприятий

Ед. измер.

Количество в натуральных показателях

Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге

Собственные средства, тыс.тенге

 

 

 

план

факт

план

факт

план

факт

причины отклонения

1

2

3

4

5

7

8

9

10

12

 

Всего на 2016 год

 

 

 

 

131 076,137 

 

131 076,137

 

 

1

Самосвал Камаз-45142

 

    шт

1

 

12 544,65

 

12 544,65

 

Согласно плану государственных закупок планируемый срок исполнения II полугодие 2016 года

2

Автомобиль LADA 21214-198

 

    шт

1

 

2 410,70

 

2 410,70

 

3

Трал МАЗ-937900-010  длиной до 12000 см, груз,под,-25 тонн к седельному тягочу РЭУ-2

 

    шт

1

 

7 900,00

 

7 900,000

 

4

Видеонаблюдение на Г/С и насосные станции РЭУ-1Г/С, Н/С-4,7 подъем, РЭУ-2 РЧВ 20000 м3,Н/С №11 РЭУ-3 12 подъем (с.Кенесары), Щучинск СОВ, СОВ Акылбай, Н/С Боровое, РЧВ сопка Маяк

 

   шт

1

 

14 360,71

 

14 360,707

 

5

Манипулятор на Камаз с установкой КМУ со всеми комплектующими

 

    шт

1

 

7 992,86

 

7 992,857

 

6

Электродвигатель 1000 об/мин 22кВт фланцевый для насоса НЖН с производительностью 200м3/ч

 

    шт

1

 

250,00

 

250,000

 

7

Рецилкулятор воды из нержавеющей стали  на Г/С с доставкой СКО Шал-Акынский район п.Коргантас

 

    шт

30

 

25 511,12

 

25 511,118

 

8

Насос грязевой с режещим механизмом 100-25 подача 100 м3/ч напор 25м., электродвигатель 11*3000 кВт об/мин с шлангами и кабелем в комплекте

 

    шт

2

 

680,00

 

680,000

 

9

Расходомер-счетчик ультрозвукой УРСВ-510Ц с врезными ПЭА В-202 одноканальный базового исполнения, с монтажом г.Щучинск

 

    шт

1

 

967,14

 

967,143

 

10

АЗС контейнерного типа с доставкой и установкой СКО, Шал-Акынский район п.Коргантас с объемом дизельного топлива на 15000 литров, бензин 5000 литров

 

    шт

1

 

9 723,00

 

9 723,000

 

11

Секционные промышленные ворота на гараж г.Кокшетау

 

    шт

3

 

1 762,45

 

1 762,450

 

12

Центрифуга лабораторная медицинская L530, скорость до 5300 об/мин, ротор бакетный 8х50мл, с адаптарами для 32х15мл. На Г/С

 

    шт

1

 

780,86

 

780,856

 

13

Миниэлектростанции переносные дизельные 10 кВт

 

    шт

5

 

2 833,26

 

2 833,259

 

14

Установка освещения по переминтру г/с СКО п.Коргантас. РЧВ-20 г.Кокшетау Н/С №7, Н/С №4

 

услуга

1

 

18 168,14

 

18 168,136

 

15

Сварочный пост Дизельный сварочный генератор Кедр переносной

 

    шт

1

 

3 392,86

 

3 392,864

 

16

Электродвигатель 250кВт 750 об/мин

 

    шт

1

 

3 426,50

 

3 426,500

 

17

Задвижка DN 800 HN 16 Мпа в комплекте с флянцами и болтами, с электроприводом плоские на Г/С

 

    шт

6

 

16 071,60

 

16 071,600

 

18

Насос ЦМК2 150/400-55/4 производительностью 210 м3, напор 45 м. 55 кВт с запорной арматурой (2 задвижки Ду-150 ру-10-1 шт; ДУ-200 ру-10-1шт. оборотный клапан Ду-150 ру-10 1 шт. и фланцы Ду-150 ру-10-4 шт. Ду-200 ру-10-2 шт.)

 

     шт

1

 

2 300,30

 

2 300,297

 

 

 

         

 

                         

И.о. директора

         

А.Айменбетов

                                             

Начальник ПЭО

         

Е.Алдабергенов

                       

скачать /files/1.docx

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам за 6 месяц 2016 год
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам  за 6 месяц 2016 год

Наименование субъекта: Акмолинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства РК

             

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам

за 6 месяц 2016 год

       

(тыс.тенге)

№ п/п

Наименование

Единица измерен.

Утверждено уполномоченным органом за 6 месяц 2016 год.

Факт за 6 месяц 2016 год.

Отклонение

(+,-)

%

1

2

3

4

5

6

7

I

Затраты на производство и представление услуг-всего

тыс.тенге

41 459,50

38 486,58

-2 972,92

-7,2

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

4 405,47

6 117,25

1 711,78

38,9

1.1.

Сырьё и материалы, всего

тыс.тенге

265,03

537,27

272,24

102,7

1.2.

Запасные части

тыс.тенге

88,33

542,31

453,98

514,0

1.3.

ГСМ

тыс.тенге

1 489,14

1 827,55

338,42

22,7

1.4.

электроэнергия

тыс.тенге

2 562,97

3 210,13

647,15

25,3

2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

30 782,41

25 140,21

-5 642,20

-18,3

2.1.

Заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

28 009,47

22 872,08

-5 137,39

-18,3

2.2.

Социальный налог

тыс.тенге

2 772,94

2 268,13

-504,80

-18,2

3.

Амортизация

тыс.тенге

5 132,85

5 132,85

0,00

0,0

4.

Капритальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

0,00

 

0,00

 

5.

Прочие затараты, всего

тыс.тенге

1 138,76

2 096,27

957,51

84,1

5.1.

Услуги связи

тыс.тенге

29,43

20,03

-9,40

-31,9

5.2.

Командировки

тыс.тенге

302,53

456,48

153,95

50,9

5.3.

Охрана труда и ТБ

тыс.тенге

806,80

1 275,35

468,55

58,1

5.3.1.

страхование в том числе:

тыс.тенге

692,65

1 212,78

520,13

75,1

5.3.2.

обучение и проверка знаний по ТБ и ОТ

тыс.тенге

37,50

46,00

8,50

22,7

5.3.3.

спец.одежда

тыс.тенге

76,65

16,56

-60,09

-78,4

5.4.

ремонт машин

тыс.тенге

 

281,50

281,50

#ДЕЛ/0!

5.5.

охрана пультом

тыс.тенге

 

41,71

41,71

#ДЕЛ/0!

5.6.

Мойка автомашин

тыс.тенге

 

21,20

21,20

#ДЕЛ/0!

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

11 041,98

13 646,91

2 604,94

23,6

6.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

11 041,98

13 646,91

2 604,94

23,6

6.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

4 372,77

4 372,77

0,00

0,0

6.2.

социальный налог

тыс.тенге

432,90

432,90

0,00

0,0

6.3.

амортизация

тыс.тенге

560,07

537,29

-22,78

-4,1

6.4.

расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислитьной техники и т.д.

тыс.тенге

41,00

91,34

50,34

122,8

6.5.

услуги банков

тыс.тенге

354,45

0,76

-353,69

-99,8

6.6.

услуги связи

тыс.тенге

336,30

357,90

21,60

6,4

6.7.

канцтовары

тыс.тенге

188,05

209,32

21,26

11,3

6.8.

командировки

тыс.тенге

326,05

326,22

0,17

0,1

6.9.

электроэнергия покупная

тыс.тенге

283,90

1 579,24

1 295,34

456,3

6.10.

Содержание автоътранспорта, в т.ч.

тыс.тенге

259,08

270,08

11,00

4,2

6.10.1.

ГСМ

тыс.тенге

259,08

270,08

11,00

4,2

6.11.

Налоги

тыс.тенге

3 531,16

3 487,46

-43,70

-1,2

6.12.

Прочие расходы

тыс.тенге

356,24

1 981,65

1 625,41

456,3

6.12.1.

хоз. товары

тыс.тенге

26,91

20,42

-6,48

-24,1

6.12.2.

услуги дезинфекций, деротизации

тыс.тенге

9,99

5,35

-4,64

-46,4

6.12.3.

комунальные услуги

тыс.тенге

155,24

278,76

123,52

79,6

6.12.4.

почтовые услуги

тыс.тенге

11,85

9,46

-2,39

-20,2

6.12.5.

база "закон"

тыс.тенге

39,11

39,11

0,00

0,0

6.12.6.

обслуживание 1С бухгалтерия

тыс.тенге

8,00

160,20

152,20

1902,5

6.12.7.

Страхование ГПО владельцев ТС

тыс.тенге

6,15

13,34

7,19

116,9

6.12.8.

услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения

тыс.тенге

99,00

150,23

51,23

51,7

6.12.09.

изготовление бланков, печати, штампа

тыс.тенге

 

113,10

113,10

 

6.12.10.

нотариальные услуги

тыс.тенге

 

104,22

104,22

 

6.12.11.

объявление в газету и телерад.

тыс.тенге

 

438,48

438,48

 

6.12.12.

ремонт машин

тыс.тенге

 

21,00

21,00

 

6.12.13.

составление проектов по обр. землепольз-лей

тыс.тенге

 

11,04

11,04

 

6.12.14.

Аудит финансовой отчетности

тыс.тенге

 

210,00

210,00

 

6.12.15.

Мойка автомашин

тыс.тенге

 

10,20

10,20

 

6.12.16.

Страхования работника

тыс.тенге

 

118,00

118,00

 

III

Всего затрат

тыс.тенге

52 501,47

52 133,49

-367,98

-0,7

IV

Прибыль

тыс.тенге

579,40

159,80

-419,60

-72,4

V

Всего доходов

тыс.тенге

53 080,87

52 293,29

-787,58

-1,5

VI

Объем оказываемых услуг

тыс.м3

55 152,31

54 358,93

-793,39

-1,4

тыс.тенге

53 080,87

52 293,29

-787,58

-1,5

VII

Тариф без НДС

тенге/м3

0,962

0,962

0,00

0,0

 

Справочно:

 

 

 

 

 

7.

Среднесписочная численность работников, всего

человек

72

72

 

 

7.1.

производственного персонала

человек

65

65

 

 

7.2.

административного персонала

человек

7

7

 

 

8.

Среднемесячная заработная платаъ, всего

тенге

74 959

63 070

 

 

8.1.

производственного персонала

тенге

71 819

58 650

 

 

8.2.

административного персонала

тенге

104 114

104 114

 

 

                             

И.о. директора

   

Айменбетов А.

             

Начальник ПЭО

   

Алдабергенов Е.

 

скачать /files/СКАН АГУ СГУ ПГУ.docx

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому гидроузлу за 2016 год за 6 месяцов
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому гидроузлу за 2016 год за 6 месяцов

Наименование субъекта: Акмолинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства РК

             

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому гидроузлу

за 2016 год за 6 месяцов

         

(тыс.тенге)

№ п/п

Наименование

Единица измерен.

Утверждено уполномоченным органом за 6 месяц 2016 год.

Факт за  месяц 2016 год.

Отклонение

(+,-)

%

1

2

3

4

5

6

7

I

 

Затраты на производство и представление услуг-всего

 

тыс.тенге

6 649,85

6 176,25

-473,60

-7,1

1.

 

Материальные затраты, всего

 

тыс.тенге

739,17

445,51

-293,65

-39,7

1.1.

Сырьё и материалы, всего

тыс.тенге

40,99

28,90

-12,09

-29,5

1.2.

ГСМ

тыс.тенге

171,65

194,54

22,89

13,3

1.3.

электроэнергия

тыс.тенге

226,13

222,07

-4,06

-1,8

1.4.

запасные части

тыс.тенге

300,40

 

-300,40

-100,0

2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

4 590,84

4606,67

15,84

0,3

2.1.

Заработная плата производственного персонала

тыс.тенге

4 177,29

4 183,61

6,33

0,2

2.2.

социальный налог

тыс.тенге

413,55

423,06

9,51

2,3

3.

Амортизация

тыс.тенге

1 055,35

944,75

-110,60

-10,5

4.

Прочие затараты, всего

тыс.тенге

264,49

179,32

-85,18

-32,2

4.1.

обслуживание видеонаблюдения

тыс.тенге

99,00

73,84

-25,16

-25,4

4.2.

охрана пультом

тыс.тенге

109,74

 

-109,74

-100,0

4.3.

командировки

тыс.тенге

22,20

29,69

7,49

33,7

4.4.

охрана труда и ТБ

тыс.тенге

33,55

61,28

27,73

82,7

4.4.1.

спец.одежда

 

9,88

10,30

0,42

4,3

4.4.2.

обязательное страхование ГПО владельцев ТС

тыс.тенге

6,79

14,68

7,88

116,1

4.4.3.

обязательное страхование работников

тыс.тенге

16,88

36,31

19,43

115,1

4.5.

обучение и проверка знаний по ТБ и ОТ

тыс.тенге

0,00

14,50

14,50

 

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

293,98

247,72

-46,26

-15,7

5.

Общие и административные расходы

тыс.тенге

293,98

247,72

-46,26

-15,7

5.1.

Заработная плата административного персонала

тыс.тенге

0,00

 

0,00

 

5.2.

социальный налог

тыс.тенге

0,00

 

0,00

 

5.3.

услуги банков

тыс.тенге

50,05

 

-50,05

-100,0

5.4.

канцтовары

тыс.тенге

30,94

39,71

8,77

28,4

5.5.

Налоги

тыс.тенге

212,99

208,01

-4,98

-2,3

5.5.1.

налоги на имущество

тыс.тенге

4,29

4,22

-0,06

-1,5

5.5.2.

земельный налог

тыс.тенге

203,79

203,79

0,00

0,0

5.5.3.

на транспорт

тыс.тенге

3,86

 

-3,86

-100,0

5.5.4.

плата в фонд охраны природы (от передвижных)

тыс.тенге

1,06

 

-1,06

-100,0

III

Всего затрат

тыс.тенге

6 943,83

6 423,97

-519,86

-7,5

IV

Прибыль

тыс.тенге

150,00

854,25

704,25

469,5

V

Всего доходов

тыс.тенге

7 093,83

7 278,22

184,39

2,6

VI

Объем оказываемых услуг

тыс.м3

4 180,30

4 288,87

108,57

2,6

тыс.тенге

7 093,83

7 278,22

184,39

2,6

VII

Тариф без НДС

тенге/м3

1,697

1,697

0,00

0,0

 

Справочно:

 

 

 

 

 

6

Среднесписочная численность работников, всего

человек

9

8

 

 

6.1.

производственного персонала

человек

9

8

 

 

6.2.

административного персонала

человек

 

 

 

 

7.

Среднемесячная заработная платаъ, всего

тенге

77 360

87 160

 

 

7.1.

производственного персонала

тенге

77 360

87 160

 

 

7.2.

административного персонала

тенге

 

 

 

 

                             

И.о. директора

   

Айменбетов А.

             

Начальник ПЭО

   

Алдабергенов Е.

 

СКАЧАТЬ /files/ ЧАГЛИНКА.jpg

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Исполнение тарифной смет на оказание услуги по подаче воды по Кокшетаускому групповому водопроводу за  6 месяцев  2016 года.
Исполнение тарифной смет на оказание услуги по подаче воды по Кокшетаускому групповому водопроводу за  6 месяцев  2016 года.
Акмолинский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Исполнение тарифной смет на оказание услуги по подаче воды по Кокшетаускому групповому водопроводу за  6 месяцев  2016 года           № п/п Наименование Ед. изм. за январь-июнь 2016 года план согласно утвержденной сметы фактические затраты отклонение +,- отклонение ,% 1 2 3 7 8 9 10 I. Затраты на производство и представление услуг-всего тыс.тенге 408786,693 369911,160 -39543,471 -9,7 1. Материальные затраты-всего тыс.тенге 212477,517 196246,780 -16230,737 -7,6 1.1. Сырьё и материалы, всего тыс.тенге 43950,072 41231,419 -2718,653 -6,2 1.1.1. химические реагенты тыс.тенге 28557,138 32622,635 4065,497 14,2 1.1.1.1. хлор жидкий тыс.тенге 4823,394 7033,650 2210,256 45,8   объем кг. 22002 22896 894 4,1   цена тенге 219,23 307,20 87,97 40,1 1.1.1.2. коагулянт Бопак Е тыс.тенге 15897,456 20022,384 4124,928 25,9   объем кг. 90000 130574 40574 45,1   цена тенге 176,64 153,34 -23,30 -13,2 1.1.1.3. гипохлорит кальция тыс.тенге 1367,808 0,000 -1367,808 -100,0   объем кг. 6150 0 -6150 -100,0   цена тенге 222,41   -222,41 -100,0 1.1.1.4. гипохлорит натрия    4249,560 3614,601 -634,959 -14,9   объем кг. 35298 30844 -4454 -12,6   цена тенге 120,39 117,19 -3,20 -2,7 1.1.1.5. ингибитор отложения минеральных солей тыс.тенге 933,984 0,000 -933,984 -100,0   объем кг. 1508 0 -1508 -100,0   цена тенге 619,35   -619,35 -100,0 1.1.1.6. полиакриламид тыс.тенге 1284,936 1952,000 667,064 51,9   объем кг. 1428 2440 1012 70,9   цена тенге 899,82 800,00 -99,82 -11,1 1.1.2 прочие материалы, всего тыс.тенге 14416,014 7602,763 -6813,251 -47,3 1.1.2.1 материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды тыс.тенге 13731,132 7157,628 -6573,50 -47,9 1.1.2.2 материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды электрооборудования тыс.тенге 341,532 267,907 -73,63 -21,6 1.1.2.3 реактивы тыс.тенге 118,422 122,869 4,45 3,8 1.1.2.4 лабораторная  посуда и материалы тыс.тенге 224,928 54,359 -170,57 -75,8 1.1.3 запасные части тыс.тенге 976,920 1006,021 29,101 3,0 1.1.3.1. на механизмы и автотранспорт тыс.тенге 976,920 1006,021 29,10 3,0 1.2 топливо, всего тыс.тенге 9327,963 8199,494 -1128,469 -12,1 1.2.1 уголь тыс.тенге 4003,722 4509,973 506,251 12,6   объем тонн 520 661 141 27,1   цена тенге 7699,47 6822,95 -876,51 -11,4 1.2.2 бензин тыс.тенге 1782,624 1164,590 -618,034 -34,7   АИ -80   тыс.тенге 913,788 580,319 -333,469 -36,5    объем л 11500 7577 -3923 -34,1   цена тенге 79,46 76,59 -2,87 -3,6   АИ- 92 тыс.тенге 868,836 584,271 -284,565 -32,8      объем л 8500 5247 -3253 -38,3   цена тенге 102,22 111,35 9,14 8,9 1.2.3 дизтопливо тыс.тенге 3093,648 2272,970 -820,678 -26,5   объем л 35000 24282 -10718 -30,6   цена тенге 88,39 93,61 5,22 5,9 1.2.4 масла и смазки тыс.тенге 447,969 251,961 -196,008 -43,8   объем л 1176 600 -576 -49,0   цена тенге 380,93 419,94 39,009 10,2   автол М-8 тыс.тенге 46,842 27,796 -19,046 -40,7   объем л 186 52 -134 -72,0   цена тенге 251,84 534,54 282,70 112,3   масло гидравлическое тыс.тенге 79,014 60,740 -18,274 -23,1   объем л 200 249 49 24,5   цена тенге 395,07 243,94 -151,13 -38,3   масло дизельное тыс.тенге 171,510 85,798 -85,712 -50,0   объем л 420 104 -316 -75,2   цена тенге 408,36 824,98 416,62 102,0   масло трансмиссионное тыс.тенге 73,392 5,280 -68,112 -92,8   объем л 137 20 -117 -85,4   цена тенге 535,71   -535,71 -100,0   специальные масла тыс.тенге 17,163 0,000 -17,163 -100,0   объем л 123 0 -123 -100,0   цена тенге 139,5   -139,54 -100,0   пластичные смазки (литол) тыс.тенге 60,048 72,347 12,299 20,5   объем кг 110 175 65 59,1   цена тенге 545,89 413,41 -132,48 -24,3 1.3 электроэнергия тыс.тенге 159199,482 146815,867 -12383,615 -7,8   общая сумма тыс.тенге 159199,482 146815,867 -12383,62 -7,8    общий объем кВт/ч 7689054 7582902 -106152 -1,4   Ф-л ТОО "Кокшетау Энерго Центр" Горэлектросети тыс.тенге 8030,826 8209,996 179,170 2,2   кол-во кВт/ч 410784 435543 24759 6,0   цена тенге 19,55 18,85 -0,70 -3,6   Ф-л ТОО "Кокшетау Энерго Центр" ВостокЭнерго - г. Шучинск тыс.тенге 7521,900 8008,731 486,831 6,5     кВт/ч 382794 427193 44399 11,6     тенге 19,65 18,75 -0,90 -4,6   Ф-л ТОО "Кокшетау Энерго Центр" ВостокЭнерго - 12 подъем тыс.тенге 21907,236 22033,074 125,838 0,6     кВт/ч 1114872 1152778 37906 3,4     тенге 19,65 19,11 -0,54 -2,7   Ф-л ТОО "Солтустік Энерго Орталық" Айыртай Энерго тыс.тенге 121739,520 108564,066 -13175,454 -10,8     кВт/ч 5780604 5567388 -213216 -3,7     тенге 21,06 19,50 -1,56 -7,4 2. Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 119812,980 96038,883 -24442,035 -20,4 2.1. зарплата тыс.тенге 109020,000 86767,584 -22252,416 -20,4 2.2. социальный налог тыс.тенге 10792,980 8603,361 -2189,619 -20,3 2.3. социальные пособия тыс.тенге 0,000 667,938 667,938   3. Амортизация тыс.тенге 57938,982 64671,366 6732,384 11,6 3.1. амортизация основных фондов тыс.тенге 57938,982 64671,366 6732,384 11,6 4. Ремонт - всего тыс.тенге 3529,350 169,395 -3359,955 -95,2 4.1. капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств тыс.тенге 3529,350 169,395 -3359,955 -95,2 5. Прочие затраты, всего тыс.тенге 15027,864 12784,736 -2243,128 -14,9 5.1. вахтовые тыс.тенге 3282,852 3340,502 57,650 1,8 5.2. затраты на аттестацию,поверку приборов учета воды, средств измерения тыс.тенге 781,278 0,000 -781,278 -100,0 5.2.1. поверка и ремонт приборов учета воды тыс.тенге 254,850 0,000 -254,850 -100,0 5.2.2. поверка лабораторных  приборов и СИ тыс.тенге 345,828 0,000 -345,828 -100,0 5.2.3. аттестация лаборатории (раз в 3 года - 2016 г., 2019 г.) тыс.тенге 180,600 0,000 -180,600 -100,0 5.3. дератизационные услуги тыс.тенге 7,854 8,000 0,146 1,9 5.3 охрана труда и техника безопасности, в т.ч. тыс.тенге 993,738 659,837 -333,901 -33,6 5.3.1. прохождение медосмотра тыс.тенге 232,668 205,250 -27,418 -11,8 5.3.2. затраты на спецодежду  тыс.тенге 620,550 379,587 -240,963 -38,8 5.3.3. обучение и атестация по безопасности и охране труда тыс.тенге 140,520 75,000 -65,520 -46,6 5.3.4. перезарядка огнетушителей (раз в 5 лет - 2019 г.) тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   5.4 услуги связи тыс.тенге 517,830 376,237 -141,593 -27,3 5.8 другие затраты тыс.тенге 9444,312 8400,160 -1044,152 -11,1 5.8.1 командировочные расходы тыс.тенге 2418,960 1661,166 -757,794 -31,3 5.8.2 услуги экспертизы тыс.тенге 686,856 359,550 -327,306 -47,7 5.7.2.1. испытание, поверка, измер. сопротив. тыс.тенге 488,616 0,000 -488,616 -100,0 5.7.2.2. аттестация электротехничес. персонала тыс.тенге 179,778 359,550 179,772 100,0 5.7.2.3. испытание защитных средств тыс.тенге 18,462 0,000 -18,462 -100,0 5.8.3 услуги по регулированию стока р. Есиль тыс.тенге 2291,976 2081,238 -210,738 -9,2   сумма тыс. тенге 2291,976 2081,238 -210,738 -9,2   объем тыс.м3 4583,928 4162,476 -421,452 -9,2   сумма тыс. тенге 2291,976 2081,238 -210,738 -9,2   объем тыс.м3 4583,928 4162,476 -421,452 -9,2   цена тенге 0,500 0,500 0,000 0,0 5.8.4 затраты на демеркуризацию тыс.тенге 5,934 0,000 -5,934 -100,0 5.8.5 затраты на оплату услуг по обслуживанию лифтов тыс.тенге 300,960 222,871 -78,089 -25,9 5.8.6 затраты на оплату отвода и очистку сточных вод тыс.тенге 2328,402 2680,871 352,469 15,1 5.8.7 техническое обслуживание систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации тыс.тенге 275,682 49,988 -225,694 -81,9 5.8.8 исследования воды тыс.тенге 202,992 30,230 -172,762 -85,1 5.8.9 затраты на проезд крупногабаритной и тяжелой техники тыс.тенге 0,000 318,219 318,219   5.8.10 услуга по опломбировке приборов учета БСА тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   5.8.11 поверка мостового крана (раз в 3 года -2017 г., 2020 г.) тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   5.8.12 услуга по ремонту э/двигателя насоса ЦНС тыс.тенге 0,000 22,493 22,493   5.8.13 расходы по экологии тыс.тенге 418,698 165,000 -253,698 -60,6 5.8.14 услуги автотранспорту тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   5.8.15 сбор за оформление и постановку на учет автотранспорта тыс.тенге 0,000 748,713 748,713   5.8.17 услуга по обеззараживанию воды тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   5.8.18 услуги по метеоуслуги тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   5.8.19 разработка программы ПЭК, проекта ПДВ и ПДС для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду тыс.тенге 475,002 0,000 -475,002 -100,0 5.8.20 техосмотр тыс.тенге 38,850 59,821 20,971 54,0 II Расходы периода, всего тыс.тенге 18871,074 17199,398 -1786,437 -9,5 6 Общие и административные расходы тыс.тенге 18871,074 17199,398 -1786,437 -9,5 6.1. сырьё и материалы, всего тыс.тенге 557,460 474,648 -82,812 -14,9 6.1.1. содержание служебного автотранспорта тыс.тенге 227,124 209,955 -17,169 -7,6 6.1.2. электроэнергия тыс.тенге 330,336 264,693 -65,643 -19,9   кол-во кВт/ч 16900 14379 -2521 -14,9   цена тенге 19,55 19,55 0,00 0,0 6.2. зарплата административного  и обслуживающего персонала тыс.тенге 10619,598 10511,685 -107,913 -1,0   социальные пособия   0,000 107,913 107,913   6.3. социальный налог тыс.тенге 1051,338 1051,340 0,002 0,0 6.4. услуги банков тыс.тенге 465,480 371,825 -93,655 -20,1 6.5. амортизация тыс.тенге 1451,112 252,858 -1198,254 -82,6 6.5.1. амортизация основных фондов тыс.тенге 68,766 181,006 112,240 163,2 6.5.2. амортизация НМА   1382,346 71,852 -1310,494 -94,8 6.6. расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д. тыс.тенге 73,992 22,001 -51,991 -70,3 6.6.1. вычислительная техника тыс.тенге 73,992 22,001 -51,991 -70,3 6.7. коммунальные услуги тыс.тенге 380,742 491,897 111,155 29,2 6.7.1. отопление тыс.тенге 261,804 409,472 147,668 56,4   объем Гкал 78,864 87,441 8,577 10,9   цена тенге 3319,69 4682,84 1363,148 41,1 6.7.2. вывоз мусора тыс.тенге 5,538 1,161 -4,377 -79,0   объем м3 5 1 -4,000 -80,0   цена тенге 1107,60 1161,00 53,400 4,8 6.7.3. вода питьевая  тыс.тенге 11,640 9,264 -2,376 -20,4   объем м3 120 78 -42,000 -35,0   цена тенге 97,00 118,77 21,769   6.7.4. откачка септика тыс.тенге 101,760 72,000 -29,760 -29,2   объем м3 96 72 -24,000 -25,0   цена тенге 1060,00 1000,00 -60,000 -5,7 6.7.4. отведение сточных вод тыс.тенге 0,000 0,000 0,000     объем м3 0 0 0,000     цена тенге     0,000   6.8. командировочные расходы тыс.тенге 334,842 458,022 123,180 36,8 6.9. услуга связи тыс.тенге 340,152 338,073 -2,079 -0,6 6.10. периодическая печать тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   6.11. охрана труда и техника безопасности тыс.тенге 11,928 0,000 -11,928 -100,0 6.11.1. прохождение медосмотра тыс.тенге 11,928 0,000 -11,928 -100,0 6.11.2. выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   6.12. налоги  тыс.тенге 1814,640 709,365 -1105,275 -60,9 6.12.1. налог на транспортные средства тыс.тенге 327,306 0,000 -327,306 -100,0 6.12.2. налог на имущество тыс.тенге 1010,862 484,569 -526,293 -52,1 6.12.3. земельный налог  тыс.тенге 476,472 224,796 -251,676 -52,8 6.13. плата за пользование водными ресурсами из поверхностных источников тыс.тенге 503,088 443,345 -59,743 -11,9 6.14. плата в фонд охраны природы тыс.тенге 268,896 42,244 -226,652 -84,3 6.14.1. от стационарных источников тыс.тенге 102,822 0,000 -102,822 -100,0 6.14.2. от передвижных тыс.тенге 45,930 0,000 -45,930 -100,0 6.14.3. сброс загрязняющих веществ тыс.тенге 120,144 42,244 -77,900 -64,8 6.15. другие расходы тыс.тенге 997,806 1924,182 919,528 92,2 6.15.1 услуги аудита тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   6.15.2 канцелярские тыс.тенге 83,580 67,112 -16,468 -19,7 6.15.3 затраты на приобретение печатной продукции ( бланки отчетов ) тыс.тенге 7,962 15,813 7,851 98,6 6.15.4 затраты на оплату обязательного страхования тыс.тенге 798,798 0,000 -798,798 -100,0 6.15.4.1 обязательное страхование гражданско- правовой ответственности владельцев транспортных средств тыс.тенге 178,164 0,000 -178,164 -100,0 6.15.4.2 обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей тыс.тенге 479,484 0,000 -479,484 -100,0 6.15.4.3 обязательное страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам тыс.тенге 42,702 0,000 -42,702 -100,0 6.15.4.4 обязательное экологическое страхование тыс.тенге 98,448 0,000 -98,448 -100,0 6.15.5 информационно-правовое обеспечение тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   6.15.6 объявление тыс.тенге 84,468 3,571 -80,897 -95,8 6.15.7 техосмотр тыс.тенге 2,052 0,000 -2,052 -100,0 6.15.8 услуги нотариуса тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   6.15.9 финансовая экспертиза тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   6.15.10 регистрация нежилого объекта тыс.тенге 0,000 13,225 13,225   6.15.11 изготовление документа на земельный участок, составление землеустроительного проекта тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   6.15.12 регистрация изменения данных правообладателя тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   6.15.13 почтовые услуги тыс.тенге 20,946 7,432 -13,514 -64,5 6.15.14 оплата за обучение ГЗ тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   6.15.15 изготовление печати и штампа тыс.тенге 0,000 0,000 0,000   6.15.16 госпошлина тыс.тенге 0,000 1810,181 1810,181   6.15.17 пеня за теплоснабжение тыс.тенге 0,000 6,848 6,848                 III Всего затрат тыс.тенге 427657,767 387110,558 -40547,209 -9,5 IV Прибыль тыс.тенге 8819,952 33595,210 24775,258   V Всего доходов  тыс.тенге 436477,719 420705,768 -15771,951 -3,6 VI Объем оказываемых услуг тыс.м3 3356,352 3234,954 -121,398 -3,6 тыс.тенге 436477,092 420705,768 -15771,324 -3,6 VII Забор воды тыс.м3 4583,928 4162,476 -421,452 -9,2 VIII Нормативные потери % 26,78 22,28 26,89 100,4 тыс.м3 1227,576 927,522 -300,054 -24,4 IX Тариф без НДС тенге/м3 130,05 130,05 0,00 0,0   Справочно:           7 Среднесписочная численность работников, всего человек 253 184 -69 -27,3 7.1 производственного персонала человек 236 167 -69 -29,2 7.2 административного персонала человек 17 17 0 0,0 8 Среднемесячная заработная плата, всего тенге 78814 88115 9301 11,8 8.1 производственного персонала тенге 76992 86594 9603 12,5 8.2 административного персонала тенге 104114 103056 -1058 -1,0

 

 скачать файл  

 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

2016-02-09
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Уважаемые Нурсултан Абишевич, Владимир Владимирович! Уважаемые участники Форума! Аграрный сектор Казахстана является одним из важнейших направлений социального и экономического развития страны. На агросектор приходится почти одна пятая всей экономически активной части граждан. В этой связи, с первых дней нашей независимости агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики и, сегодня, благодаря состоявшемуся переходу к рыночной модели управления агросектор превратился в экономически привлекательную отрасль.

2016-02-09
Доклад Министра сельского хозяйства РК А.С. Мамытбекова на заседание Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РК
2016-02-09
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
2016-02-09
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
 
2016-02-09
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана EN

EN

2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК А.С. Мамытбекова на заседание Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РКEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
 
  • Видео
  • Инфографика
  • Фото
2016-02-09
Вкладка "Видео"

Уважаемые Нурсултан Абишевич, Владимир Владимирович! Уважаемые участники Форума! Аграрный сектор Казахстана является одним из важнейших направлений социального и экономического развития страны. На агросектор приходится почти одна пятая всей экономически активной части граждан. В этой связи, с первых дней нашей независимости агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики и, сегодня, благодаря состоявшемуся переходу к рыночной модели управления агросектор превратился в экономически привлекательную отрасль.

2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК А.С. Мамытбекова на заседание Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РКEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
Вкладка "Инфографика"

Уважаемые Нурсултан Абишевич, Владимир Владимирович! Уважаемые участники Форума! Аграрный сектор Казахстана является одним из важнейших направлений социального и экономического развития страны. На агросектор приходится почти одна пятая всей экономически активной части граждан. В этой связи, с первых дней нашей независимости агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики и, сегодня, благодаря состоявшемуся переходу к рыночной модели управления агросектор превратился в экономически привлекательную отрасль.

2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК А.С. Мамытбекова на заседание Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РКEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
Вкладка "Фото"

Уважаемые Нурсултан Абишевич, Владимир Владимирович! Уважаемые участники Форума! Аграрный сектор Казахстана является одним из важнейших направлений социального и экономического развития страны. На агросектор приходится почти одна пятая всей экономически активной части граждан. В этой связи, с первых дней нашей независимости агропромышленный комплекс определен приоритетной отраслью экономики и, сегодня, благодаря состоявшемуся переходу к рыночной модели управления агросектор превратился в экономически привлекательную отрасль.

2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК А.С. Мамытбекова на заседание Совета Иностранных Инвесторов при Президенте РКEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
2016-02-09
 
Доклад Министра сельского хозяйства РК на ХII Форуме межрегионального сотрудничества России и КазахстанаEN
Название программы
На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге.


ОПРОС
Доклад Министра сельского хозяйства

ru2

ru2

ru2

ru2

ru2

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Название программы
На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге. На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге. На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге.
Мнение спикера
Иванов И.В.
На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге. На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге. На основании Устава основным предметом деятельности РГП «Казводхоз» является эксплуатация, содержание и обеспечение безопасности водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды. Основной целью деятельности Предприятия является содержание, эксплуатация и ремонтно-восстановительные работы гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного назначения, магистральных водопроводов и иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Предприятия. Размер уставного капитала Предприятия составляет 112,0 млрд. тенге. Первоначальная штатная численность центрального аппарата утверждена в количестве 135,5 единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 23,3 млн. тенге. Исходя из реальных объёмов выполняемых работ и услуг приказом КВР МООС РК № 115 от 3 мая 2013 года штатная численность утверждена в количестве 89 единиц с месячным фондом оплаты труда 18,4 млн. тенге.